Strona główna > Uchwały > Rady Gminy Sochaczew > 2014 |
Uchwała nr IV/15/2014Rady Gminy Sochaczewz dnia 31 grudnia 2014Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013r. z późn. zm.)
Uchwała nr IV/15/2014
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 31 grudnia 2014
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022
art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013r. z późn. zm.)
Uchwała Nr IV/15/2014
Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 grudnia 2014 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew
Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013r. z późn. zm.)
Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochaczew na lata 2015 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF
do Uchwały.
§ 2
Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 3
Traci moc Uchwała Rady Gminy Sochaczew XLVII/207/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2014-2022.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew
§ 5
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 roku.
Objaśnienie
Wzrost dochodów w latach 2015 - 2022 założono na poziomie od 0,27% do 24,17%.
Na 2015 rok dochody ogółem to kwota 33.914.100,67 zł. w tym bieżące – 33.784.609,67 zł.
tj. wzrost o 0,27% w stosunku do 2014 roku w tym:
· subwencja oświatowa - wzrost o 803.118,00 zł. tj.10,51%,
· subwencja wyrównawcza - spadek o 33.056,00 zł tj.12,97%
· dotacje celowe na zadania zlecone - spadek o 443.871,31 zł. tj.16,01%
· dotacje celowe na zadania powierzone - spadek o 334.321,00 zł. tj.67,95%
· podatek od nieruchomości – wzrost o 524.137,00 zł. tj. 6,23%
· udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wzrost o 1.241.489,00 zł. tj. 20,67%,
W/w wzrost jest dość optymistyczny, mając na uwadze realizację planu dochodów
za 3 kwartały 2014 roku na poziomie 70,87%.
· dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 86.493,67 zł. – spadek o 1.705.606,20 zł. tj.95,17%.
W 2015 roku przewiduje się dochody majątkowe w kwocie 129.491,00 zł.. z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez firmę „VERONA” działek położonych w Andrzejowie Duranowskim o łącznej powierzchni 1,1972 ha.
Planowane wydatki ogółem w 2015 roku to kwota 33.164.100,67 zł. w tym: wydatki bieżące 30.118.122,67 zł. oraz majątkowe 3.045.978,00 zł.
W 2015 roku przewiduje się spadek wydatków ogółem o kwotę 2.638.682,66 zł. tj. o 7,37%
w stosunku do roku poprzedniego, w tym: wydatki bieżące spadają o kwotę 633.676,26 zł.
tj. o 2,06, wydatki majątkowe spadają o kwotę 2.005.006,40 zł. tj. o 39,70%.
Główna przyczyna spadku wydatków na 2015 rok to zakończenie realizacji projektów unijnych. Plan wydatków w 2014 roku na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych to kwota 1.408.087,87 zł., natomiast na 2015 rok zaplanowano kwotę 86.493,67 zł. tj. o kwotę 1.321.594,20 zł. mniej.
W 2014 roku zakończono realizację projektów: „Czas na indywidualizację” realizowanego w szkołach podstawowych w latach 2013 – 2014, „Czas na aktywność” realizowanego w latach 2012 – 2014. Zrealizowano projekt „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” na kwotę 779.778,04 zł. Do realizacji w 2015 roku został projekt „Szkoła nowych możliwości – programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew” na kwotę 86.493,67 zł.
Wynik budżetu w kolejnych latach:
2015 r. - nadwyżka budżetowa 750.000,00 zł., W/w kwota oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł. zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2016 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 850.000,00 zł. W/w kwota oraz planowany
do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2017 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 930.000,00 zł. W/w kwota oraz planowany
do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2018 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.550.000,00 zł. W/w kwota zostanie
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2019 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 850.000,00 zł. W/w kwota zostanie
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2020 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 850.000,00 zł. W/w kwota zostanie
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2021 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 650.000,00 zł. W/w kwota zostanie
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2022 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 450.000,00 zł. W/w kwota zostanie
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Przedsięwzięcia bieżące na okres 2015 - 2022 r.
1. W zakresie rozwoju wykształcenia:
W 2013 roku GZEAS w Sochaczewie przystąpił do realizacji projektu „Szkoła nowych możliwości - Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew”.
Łączna wartość projektu to 449.727,20 zł, w tym na 2015 rok – 86.493,67 zł.
Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2015 - 2022 r.
1. W zakresie rozwoju elektronicznej administracji w samorządach:
· Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 12.580,00 zł
2. W zakresie poprawy warunków oświatowych
· Rozbudowa budynku szkoły w Kątach 400.000,00 zł
Wartość przedsięwzięcia 3.000.000,00 zł. Zakładany czas realizacji 2015 – 2017.
W 2015 roku zaplanowana kwota wydatków to 400.000,00 zł.
Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015r. (97kB)
Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015r. - wykaz przedsięwzięć (84kB)
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015r. (65kB)
metryczka
Opublikował: Daniel Burzykowski (27 marca 2015, 15:56:21)
Ostatnia zmiana: Daniel Burzykowski (4 maja 2015, 11:22:57)
Zmieniono: Dodano "na lata 2015-2022" do nazwy wpisu
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 1001